物业公司内审控制程序（3）

　　物业公司内审控制程序（3）之相关制度和职责，物业公司内审控制程序(三)1.0目的检查各项质量活动和有关结果是否符合质量体系文件和计划的安排,评价质量体系运行的有效性。2.0范围适用于公司内部质量体系审核工作。3.0职责3...

物业公司内审控制程序(三)

1.0目的

检查各项质量活动和有关结果是否符合质量体系文件和计划的安排,评价质量体系运行的有效性。

2.0范围

适用于公司内部质量体系审核工作。

3.0职责

3.1质管部负责编制《年度内部审核计划》和编写内审报告。管理者代表任命内审组长,批准内审实施计划,批准《内审报告》。

3.2内审组长负责主持内审首次和末次会议,组织内审组成员实施内部审核计划,并对现场审核的结果进行汇总分析,编制《内审报告》。

3.3受审方应积极配合审核组的审核工作,并在整改期限内负责制定及实施相应的纠正措施。

4.0程序

4.1内审的策划

4.1.1在实施审核前,质管部应根据拟审的活动,部门、管理处设置分布情况,对内审方案进行策划、安排审核的范围、时间和方法。

4.1.2策划的结果可在内部审核实施计划中反映。

4.2审核计划的编制与实施

4.2.1质管部每年初负责编制《年度内部审核计划》。

4.2.2公司内审每年进行一次,由质管部组织。必要时,总经理可决定追加内审。

4.2.3管理者代表负责任命内审组长,内审组长负责编制《内审计划》报管理者代表审批。

4.2.4《内审计划》经管理者代表批准后,应于审核前五天下发通知到各受审单位。

4.3审核实施

4.3.1按内审计划的安排召开首次会议。审核组成员、受审方领导及部门负责人到指定地点参加内审的首次会议,并在会议签到表上签到。

4.3.2首次会议由审核组长主持,审核组长将内审计划中的有关内容向受审方介绍,并就注意事项、纪律要求及其它疑问与受审方沟通。

4.3.3内审组成员在首次会议结束后,按内审计划的安排对受审方进行现场审核。

4.3.4内审组成员应以质量体系文件和事实为依据,收集客观证据并做出公正的判断,认真在《检查表》中填写客观记录。

4.3.5受审方必须全力积极配合审核组的审核工作。

4.4汇总分析审核结果

4.4.1在现场审核结束后,审核组长召集审核成员依据检查表中的客观记录,共同对现场审核结果进行汇总分析。

4.4.2对现场审核中发现的不合格事实要予以准确客观、具体的描述,并判断违反了标准或体系文件的哪些具体条款填写《不合格报告》。

4.5召开末次会议

4.5.1在审核组汇总分析审核结果后,按内审计划的日程安排召开末次会议,并在会议签到表上签到。

4.5.2末次会议由审核组长主持,向受审方重申审核的目的、范围、依据,通报审核的结果,宣读不合格报告的数量、内容及分布,宣布体系是否符合标准,是否得到有效的实施的结论。

4.5.3受审方领导根据内审结果对责任部门提出要求。

4.5.4审核组成员向受审方发放《不合格报告》以要求受审方在规定时间纠正不合格项。

4.6内审报告

4.6.1现场审核结束一周后,审核组长负责编制《内审报告》。

4.6.2内审报告的内容:

1)审核目的、范围及依据;

2)审核组成员及审核日期;

3)审核报告综述;

4)不合格项目分布表。

4.6.3审核组长将编制好的内审报告递交管理者代表审批后,于一周内发放给各单位。

4.7跟踪验证

4.7.1审核组成员应对自己负责的不合格报告的纠正措施的完成情况进行验证。

4.7.2经验正纠正措施已按期完成,对不合格项进行关闭。

4.7.3经验证未按期完成的纠正措施,要注明情况并报至管理者代表,应继续跟踪直至纠正措施完成。

4.7.4审核组长在每次内审结束后,将上述所有的完整的内审相关记录留质管部归档保存,保存期三年。

5.0相关文件与记录

COP8.5.1《纠正措施控制程序》

COP8.5.2《预防措施控制程序》

QR-8.2.2-01《年度内部审核计划》

QR-8.2.2-02《内审计划》

QR-8.2.2-03《检查表》

QR-8.2.2-04《不合格报告》

QR-8.2.2-05《内审报告》

QR-8.2.2-05《会议签到表》